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合肥市骨科医院2020年度单位决算

发布时间:2023-01-28 11:39:50 来源:
合肥市骨科医院2020年度单位决算
目 录
第一部分  单位概况
一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分  2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
 
合肥市骨科医院2020年度单位决算情况
 
第一部分  单位概况
一、单位职责
合肥市骨科医院2020年度单位职责主要有:
(一)我院成立于1990年8月,是安徽省卫生厅核准的公立骨科二级专科医院,主要职责为开展医疗与护理、医学教学、医学研究、承办上级指令性任务和公益性医疗等工作。医院现由院本部、城南分院两个院区组成,目前医院使用建筑面积13039平方米,建设床位数269张,编制床位数230张,开放床位232张。医院二期门急诊综合楼建设已动工,三期合肥分院项目已被合肥市发改委所确定。
(二)作为安徽省唯一的公立骨科专科医院,我院整体骨科技术在省内处于前沿地带。我院骨科是安徽省“十二·五”临床重点培育专科、合肥市第五周期医学特色专科;骨科亚学科——手足外科是合肥市第四周期医学特色专科,脊柱外科是合肥市第六周期重点培育专科。目前能开展骨科医疗界公认的难度较大的手术,其中手足外科开展的断指再植技术在安徽省内处于领先地位;脊柱外科开展的以椎间盘镜椎间孔镜技术为代表的系列手术,引领了巢湖市骨科医疗领域的发展。
二、单位决算构成
合肥市骨科医院2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
 
第二部分  2020年度单位决算报表
合肥市骨科医院2020年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第三部分  2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计9894.51万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计9894.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少293.14万元,降低2.96%,主要原因:一是事业收入降低;二是年初结转和结余降低。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计9165.39万元,其中:财政拨款收入3304.24万元(包括一般公共预算财政拨款收入504.24万元和政府性基金预算财政拨款收入2800万元),占36.05%;事业收入5831.01万元,占63.62%;上级补助收入1.28万元,占0.01%;其他收入28.86万元,占0.32%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计8172.99万元,其中:基本支出3506.75万元,占42.91%;项目支出4666.24万元,占57.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3325.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3325.24万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加1806.21万元,增长118.91%,主要原因:增加专项债项目作为政府性基金预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出495.69万元,占本年支出的6.06%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1002.34万元,降低66.91%。主要原因:部分财政项目拨款改为政府性基金预算财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出495.69万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出3.23万元,占0.65%;卫生健康(类)支出492.46万元,占99.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4122万元,支出决算为495.69万元,完成年初预算的12.03%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款里的部分财政项目拨款放入政府性基金预算财政拨款里。其中:项目支出495.69万元,占100%。具体情况如下:
1.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.23万元,决算数大于预算数的主要原因是新增名医工作室项目。
2.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为319.65万元,决算数大于预算数的主要原因是发生综合绩效补助和离休人员及遗属补助经费。
3.卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为4122万元,支出决算为121.55万元,完成年初预算的2.95%,决算数小于预算数的主要原因是这是基本建设补助105.55万元和医疗补助资金16万元,政策改变,作为基本建设补助的其中一个建设项目放入政府性基金预算财政拨款里。
4.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.53万元,决算数大于预算数的主要原因是发生学科建设及人才培养补助、人才培养及医改项目。
5.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.72万元,决算数大于预算数的主要原因是发生核酸检测工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入2800万元,本年支出1395.78万元,年末结转和结余1404.22万元。具体情况说明如下:
1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为1395.78万元,决算数大于预算数的主要原因是政策调整,原先放入一般公共预算财政拨款收入的一个项目,现在放入政府性基金预算财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市骨科医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 
编制单位:合肥市骨科医院                          金额单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

一般公共预算

政府性基金

合计

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

0

0

0

0

0

0

公务接待费

0

0

0

0

0

0

公务用车购置及运行费

0

0

0

0

0

0

其中:公务用车运行维护费

0

0

0

0

0

0

公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

总计

0

0

0

0

0

0

 

(二)2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元,本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
2.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国(境)费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
(2)公务接待费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
(3)公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车运行维护费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。主要用于日常公务等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日,合肥市骨科医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
公务用车购置费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。主要用于公务用车购置。2020年,购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,合肥市骨科医院组织对2020年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%。从评价总体情况来看,合肥市骨科医院项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
(二)单位决算中项目绩效自评结果
合肥市骨科医院2020年度单位决算中公开“2020年专用资产”等5个项目的绩效自评报告,详见“附件:合肥市骨科医院2020年度项目支出绩效自评报告(共5个)”。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
合肥市骨科医院系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购情况
2020年度,合肥市骨科医院政府采购支出总额1957.25万元,其中:政府采购货物支出839.75万元、政府采购工程支出1016.24万元、政府采购服务支出101.26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日,合肥市骨科医院共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(该车辆是120急救用车,不属于公务用车);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:

1.合肥市骨科医院2020年度单位决算报表(共9张)


 

2.合肥市骨科医院2020年度项目支出绩效自评报告(共5个)


 



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